T&S-SG-SST-P-02 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Código: T&S-SG-SST- P-02

REPRESENTACIONES T&S -TECNOLOGIA EN GESTION DOCUMENTAL

Versión: 01

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Rev.No.

RESPONSABLE DEL CAMBIO

PERSONAL ENCARGADO:

APROBADO POR

1

CONTROL DE CAMBIOS FECHA

Fecha: 15/09/2018 Total Pag: 3

Descripción de la modificación del P

A QUIEN VA DIRIGIDO : A todos las personas que laboren en la empresa

OBJETIVO: Establecer una metodología para identificar, analizar y tratar las causas de no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas que permitan identificar e implementar acciones de mejora en relación con los procesos desarrollados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa REPRESENTACIONES T&S -TECNOLOGIA EN GESTION DOCUMENTAL CERTIFICACION Y ENTRENAMIENTO REQUERIDO

Profesional con licencia en salud ocupacional (sg-sst )

LEGISLACION APLICABLE

Decreto 1072 de 2015

RESPONSABLES:

Gerente, Responsable SST y Empleados

ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Mascarilla 3M, Guantes de vaqueta. Guantes quirurgicos. Bata. Pantalon. Camisa Manga Larga. Zapato para área de mantenimiento . Zapato de vestir area administrativa.

ACCIÓN CORRECTIVA (AC) La acción correctiva se genera cuando se requiere tomar acciones para eliminar las causas de una No conformidad real con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir pueden generar una o más acciones correctivas). Estas se inician cuando se identifica una No conformidad real, a partir de:
Análisis de Datos
Causas repetitivas en inspecciones
Reportes de No conformidad
Incumplimiento de requisitos legales o cambios en los requisitos legales o de otra índole.
Incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.
Aplicación del proceso de Gestión del Cambio.
Resultados de reuniones con el VIGIA SST.

(las no conformi


Resultados evaluación SST de contratistas.
Cálculo de indicadores
Auditorías Internas de Cumplimiento
Revisión por la Alta dirección. La detección de estas desviaciones puede darse a través de inspecciones, auditorías, revisión del Gerente, revisión de cumplimiento y permisos, observaciones, monitor medición e información de empleados y otras partes interesadas. Esta necesidad se puede hacer evidente a través de cualquiera de los comités, por el Gerente o en gen cualquier empleado de la empresa.

ACCIÓN PREVENTIVA (AP) La acción preventiva se genera cuando se requiere tomar acciones para eliminar las causas de una No conformidad potencial con el objeto de prevenir su ocurrencia. Estas se inician cua identifica una No conformidad potencial, a partir de:


Identificación de nuevos requisitos legales y de otra índole que apliquen a la organización.
Resultados de análisis de riesgos de SST.
Resultados de Investigación de incidentes / accidentes de trabajo.
Tendencias en Normas y Legislación.
Revisión por la Alta Dirección.
Simulacros de emergencias.
Resultados de reunión con el VIGIA SST.


Análisis de estadísticas de accidentalidad, morbilidad, ausentismo.
Análisis de reportes de actos y condiciones inseguras.
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.
Evaluación de la Gestión en SST.
Por solicitud de cualquier empleado de la empresa o parte interesada.
Resultados evaluación SST de contratistas proveedores. El inicio de una acción de mejoramiento requiere la conformación del equipo de trabajo, que tendrá en cuenta las expectativas, experiencia y necesidades de la acción a emprender. Este de trabajo definirá un responsable de la implementación y seguimiento de las actividades definidas en la acción de mejoramiento. Recolección de información asociada con la No conformidad real o potencial: Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deberá, desde su punto de vista aportar la informac pueda ayudar a identificar las causas reales que generaron la No Conformidad real o potencial, de manera que para realizar la descripción de la No Conformidad se tenga en cuenta toda información pertinente aportada por el equipo de trabajo.

Corrección: La corrección se genera cuando es requerida la implementación de acciones inmediatas para eliminar las no conformidades detectadas. ANÁLISIS DE CAUSAS El equipo de trabajo conformado debe determinar el problema y realizar el análisis de las causas que generaron la no conformidad real o potencial, para esto, el equipo puede utilizar una meto de análisis de causas, este análisis debe hacer parte de los registros de implementación de la Acción Correctiva/Preventiva y las conclusiones deben ser registradas en la MATRIZ DE ACCION CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. DEFINICIÓN DE PLAN DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN Identificadas las causas inmediatas y básicas que originan la no conformidad real o potencial, el equipo de trabajo establece las correcciones que se deben hacer sobre las causas inmediatas actividades necesarias para eliminar cada causa básica identificada. La acción correctiva debe incluir la corrección y las actividades deben plantearse sin demora en un término inferior a tres m Como fecha de inicio de la Acción Correctiva / Preventiva se dejará la fecha en que el equipo de trabajo define el plan de acción.

De las fechas establecidas en el plan de acción, se toma la fecha máxima estimada de terminación (máxima fecha de las establecidas), la cual se registra para hacer el seguimiento de lo avances. Nota 1: Los planes de acción producto de las auditorias del sistema de gestión de la empresa deben ser aprobados por el auditor líder o por el líder del proceso de mejoramiento continuo empresa. Registro de la acción de mejoramiento en el SG-SST y asignación del auditor interno de seguimiento: El Gerente designa a una persona para verificar el cumplimiento y revisar la eficacia actividades previstas en la AC/AP. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El responsable de Coordinar la AC/AP junto con el equipo de trabajo da cumplimiento a las actividades propuestas dentro de los términos previstos, registrando las novedades, decisione aportando los datos e información pertinente

SEGUIMIENTO La última semana de cada mes el responsable de coordinar la AC/AP verificará el avance y eficacia de las actividades definidas en el plan de trabajo (se recomienda mantener los registr una carpeta única para consulta y/o revisión). Cuando se cumplan los plazos establecidos para finalizar la AC/AP y no se reporte por parte del coordinador asignado el avance de la acción pertinente, esta situación se informará Gere tomar los correctivos del caso. Seguimiento y revisión de eficacia por parte del Auditor Interno asignado En las fechas previstas, acordadas con el responsable de Coordinar la AC/AP, el Gerente revisará el avance en la ejecución de las actividades propuestas y la eficacia de las mismas. Re en LA MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, el porcentaje de avance e informará vía correo electrónico su concepto al Responsable de coordinar la AC/AP y al SGla información de avance registrada se calculará el Indicador Oportunidad en implementación de AC/AP).

De acuerdo a la información registrada, el Responsable de AC/AP y el Gerente realizan la revisión para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia de la acción de mejoramien implementada para eliminar las causas de la No conformidad real o potencial. Resultado Eficaz Si el plan de acción resuelve la no-conformidad potencial o real señalar el espacio correspondiente con un uno (1) que significa que la acción está cerrada. Registrará en el LA MATRIZ D ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, el resultado de la implementación de la AC/AP:

Resultado No Eficaz Si el plan de acción no resuelve la no-conformidad potencial o real, no satisface las necesidades identificadas, o persisten las causas y la no conformidad real o potencial puede volver a ocurri acción deberá marcarse con un dos (2) que nos indica que esta sigue abierta y no se ha solucionado. El Responsable de AC/AP junto con el Gerente deberá registrar el cierre como tal, señala 2 el espacio respectivo en el formato y procede a dar comienzo a una nueva Acción de Mejoramiento que deberá cumplir con todas las etapas del procedimiento, registrando el número asignad nueva AC en el espacio correspondiente. CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA El Responsable de AC/AP debe notificar al Gerente acerca de la culminación de la implementación de la acción requerida, el Gerente revisará su cumplimiento y eficacia, informará al SG-SST, actualizar el consolidado de acciones correctivas y preventivas. REVISIÓN POR EL GERENTE. De acuerdo con el cumplimiento de las fechas previstas, los avance y porcentajes de cumplimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas registradas en el Sistema de Gestión en Segurida Salud en el Trabajo y las conclusiones de los comités de acciones de mejoramiento, se presentará a través de los indicadores de AC/AP, el estado de las acciones correctivas y preventivas pa revisión por el Gerente.

De esta revisión se tomarán las oportunidades de mejora, para asegurar el proceso (estas actividades se registrarán en el análisis de los indicadores). ARCHIVO DEL REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

El Responsable del proceso de Mejoramiento Continuo de la empresa debe archivar los registros de las acciones correctivas, preventivas y/o mejoras definidas en el formato REPORTE D ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS una vez el plan de acción haya sido cerrado, ajustado a los lineamientos de la empresa ELABORACION Y APROBACION DE LA INFORMACION PTS ITEM NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO ING.CARMEN EMILSE AREVALO T ESPECIALISTA EN SST - ASESOR SGSST SEPTIEMBRE DE 2018

SELLO DE APROBACION GERENCIA

Código: T&S-SG-SST- P-02 Versión: 01 Fecha: 15/09/2018 Total Pag: 3

s de no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas que s desarrollados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa

M, Guantes de vaqueta. Guantes quirurgicos. Bata. Pantalon. Camisa Manga Larga. Zapato cerrado

as de una No conformidad real con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir

(las no conformidades

orías, revisión del Gerente, revisión de cumplimiento y permisos, observaciones, monitoreo y se puede hacer evidente a través de cualquiera de los comités, por el Gerente o en general por

sas de una No conformidad potencial con el objeto de prevenir su ocurrencia. Estas se inician cuando se

ue tendrá en cuenta las expectativas, experiencia y necesidades de la acción a emprender. Este equipo

uno de los integrantes del equipo de trabajo deberá, desde su punto de vista aportar la información que encial, de manera que para realizar la descripción de la No Conformidad se tenga en cuenta toda la

usas que generaron la no conformidad real o potencial, para esto, el equipo puede utilizar una metodología la Acción Correctiva/Preventiva y las conclusiones deben ser registradas en la MATRIZ DE ACCIONES

al, el equipo de trabajo establece las correcciones que se deben hacer sobre las causas inmediatas y las ebe incluir la corrección y las actividades deben plantearse sin demora en un término inferior a tres meses.

rminación (máxima fecha de las establecidas), la cual se registra para hacer el seguimiento de los

resa deben ser aprobados por el auditor líder o por el líder del proceso de mejoramiento continuo de la

seguimiento: El Gerente designa a una persona para verificar el cumplimiento y revisar la eficacia de las

as actividades propuestas dentro de los términos previstos, registrando las novedades, decisiones y

e y eficacia de las actividades definidas en el plan de trabajo (se recomienda mantener los registros en

arte del coordinador asignado el avance de la acción pertinente, esta situación se informará Gerente para

e revisará el avance en la ejecución de las actividades propuestas y la eficacia de las mismas. Registrará ce e informará vía correo electrónico su concepto al Responsable de coordinar la AC/AP y al SG-SST (con

a revisión para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia de la acción de mejoramiento

pondiente con un uno (1) que significa que la acción está cerrada. Registrará en el LA MATRIZ DE

ades identificadas, o persisten las causas y la no conformidad real o potencial puede volver a ocurrir, la ucionado. El Responsable de AC/AP junto con el Gerente deberá registrar el cierre como tal, señalar con un oramiento que deberá cumplir con todas las etapas del procedimiento, registrando el número asignado a la

ntación de la acción requerida, el Gerente revisará su cumplimiento y eficacia, informará al SG-SST, para

imiento de las Acciones Correctivas y Preventivas registradas en el Sistema de Gestión en Seguridad y entará a través de los indicadores de AC/AP, el estado de las acciones correctivas y preventivas para

egistros de las acciones correctivas, preventivas y/o mejoras definidas en el formato REPORTE DE